3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIARIOS DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRANSITO;........
-GALÃO DE OLEO HIDRAULICO 68,CAMINHÃO AZUL MB 1620 ,IRY 1376;....
495,00
990,00
1.00
-GALÃO DE OLEO HIDRAULICO 10W30 68;.....
690,00
690,00
2.00
-LUBRAX HYDRA 68 ,GALÃO DE 20LT;......
495,00
990,00
20.00
-SHAMPOO AUTOMOTIVO;......
5,00
100,00
1.00
-BALDE DE 20LT DE ÓLEO 85W 140,PATROLA 120K PAC2;......
630,00
630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIARIOS DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRANSITO;........
-GALÃO DE OLEO HIDRAULICO 68,CAMINHÃO AZUL MB 1620 ,IRY 1376;.... -GALÃO DE OLEO HIDRAULICO 10W30 68;..... -LUBRAX HYDRA 68 ,GALÃO DE 20LT;...... -SHAMPOO AUTOMOTIVO;...... -BALDE DE 20LT DE ÓLEO 85W 140,PATROLA 120K PAC2;......
3.400,00
15/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
3.400,00
15/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6501/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
8,16
17/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6501/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024
3.391,84
TOTAL
3.400,00
3.400,00
3.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
