Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL COM A FINALIDADE DE OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DO POSTO TUBULAR DE ABASTECIMENTO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DA JULUO BORGES;......................
-AR-11 COMPLETO;....
28,44
28,44
1.00
-BALDE ATERRAMENTO;.....
14,98
14,98
1.00
-HASTE TERRA 2M;.....
46,76
46,76
1.00
-CONECTOR P/ HASTER;.....
17,80
17,80
1.00
-DPS 20;.....
49,90
49,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL COM A FINALIDADE DE OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DO POSTO TUBULAR DE ABASTECIMENTO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DA JULUO BORGES;......................
-AR-11 COMPLETO;.... -BALDE ATERRAMENTO;..... -HASTE TERRA 2M;..... -CONECTOR P/ HASTER;..... -DPS 20;.....
157,88
16/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
157,88
17/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6502/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
157,88
TOTAL
157,88
157,88
157,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
