600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
33.20
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILÇIZADO NOS SEGUYINTES VEICULOS:.........
*GOL IYO 9648, *GOL IYO 9649, *GOL IXE 3790 IZG 7J06;........
-DIESEL S10;......
6,23
206,84
3.00
-MOBIL SUPER 5W30;....
68,00
204,00
1.00
-LUBRAX ATF DEXTRON;...
32,00
32,00
8.00
-HELIX 10W40;......
48,00
384,00
7.00
-CLASSIC LINE 5W30;....
68,00
476,00
4.00
-LUBRAX TECNO 15W40;.....
48,00
192,00
11.00
-LUBRAX TECNO 10W40;......
48,00
528,00
1.00
-CLASSIC LINE 0W20;......
68,00
68,00
1.00
-ADITIVO RADIADOR BR;....
40,00
40,00
6.00
-HELIX 10W40;.......
48,00
288,00
1.00
-ACDELCO ELEO;......
28,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILÇIZADO NOS SEGUYINTES VEICULOS:.........
*GOL IYO 9648, *GOL IYO 9649, *GOL IXE 3790 IZG 7J06;........
-DIESEL S10;...... -MOBIL SUPER 5W30;.... -LUBRAX ATF DEXTRON;... -HELIX 10W40;...... -CLASSIC LINE 5W30;.... -LUBRAX TECNO 15W40;..... -LUBRAX TECNO 10W40;...... -CLASSIC LINE 0W20;...... -ADITIVO RADIADOR BR;.... -HELIX 10W40;....... -ACDELCO ELEO;......
2.446,84
09/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.446,84
09/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6508/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
5,87
15/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6508/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024
2.440,97
TOTAL
2.446,84
2.446,84
2.446,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
