| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 6509 | Data de lançamento: | 01/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.02 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS SEGUINTES VEICULOS:......... *GOL IYO 9648, *GOL IYO 9649, *GOL IXE 3790 IZG 7J06;........ -GASOLINA COMUM;........... | 5,75 | 11,62 |
| 44.00 | -GASOLINA COMUM;..... | 5,88 | 258,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS SEGUINTES VEICULOS:......... *GOL IYO 9648, *GOL IYO 9649, *GOL IXE 3790 IZG 7J06;........ -GASOLINA COMUM;........... -GASOLINA COMUM;..... | 270,34 | ||
| 09/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 270,34 | ||
| 09/08/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6509/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA | 0,65 | ||
| 15/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6509/2023 MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 | 269,69 | ||
| TOTAL | 270,34 | 270,34 | 270,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 09/08/2023 | 0,65 | Lançada | |
| TOTAL | 0,65 |
