600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.02
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS SEGUINTES VEICULOS:.........
*GOL IYO 9648, *GOL IYO 9649, *GOL IXE 3790 IZG 7J06;........
-GASOLINA COMUM;...........
5,75
11,62
44.00
-GASOLINA COMUM;.....
5,88
258,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS SEGUINTES VEICULOS:.........
*GOL IYO 9648, *GOL IYO 9649, *GOL IXE 3790 IZG 7J06;........
-GASOLINA COMUM;........... -GASOLINA COMUM;.....
270,34
09/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
270,34
09/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6509/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
0,65
15/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6509/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024
269,69
TOTAL
270,34
270,34
270,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
