3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS SEGUINTES VEICULOS:.........
*GOL IYO 9648, *GOL IYO 9649, *GOL IXE 3790 IZG 7J06;.......
-TECFIL AR L6071;...
42,00
42,00
1.00
-TECFIL OLEO PEL108;......
45,00
45,00
2.00
-FILTRO ACDELCO;....
28,00
56,00
2.00
-FILTRO OLEO ORIGINAL;...
78,00
156,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS SEGUINTES VEICULOS:.........
*GOL IYO 9648, *GOL IYO 9649, *GOL IXE 3790 IZG 7J06;.......
-TECFIL AR L6071;... -TECFIL OLEO PEL108;...... -FILTRO ACDELCO;.... -FILTRO OLEO ORIGINAL;...
299,00
09/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
299,00
09/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6510/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
3,59
15/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6510/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024
295,41
TOTAL
299,00
299,00
299,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
