Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2023 |
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA
MANUTENÇÃO DOS CRONOTACÓGRAFOS DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE PLACAS:* ISK 8214,*IRA 3082,*ISK 6361, *IRE 8146,*IUV 5325, *ISB 7372, *IXZ 8712,*JAL 8E83,*JBA 7C73, *IWC 6148 e *JBA7C84, A SER REALIZADA EM OFICINA ELETROMECÂNICA DEVIDAMENTE CREDENCIADA AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES COMPETENTES.......
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=PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS NA AFERIÇÃO DOS CRONOTACÓGRAFOS DE CADA VEÍCULOS.................... |
3.366,00 |
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| 02/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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306,00 |
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| 10/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6513/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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306,00 |
| 28/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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3.060,00 |
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| 31/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. parcial do EMPENHO 6513/2023 - REF. DANFE nº000002230 SÉRIE 001.
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 11426 |
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3.060,00 |
| TOTAL |
3.366,00 |
3.366,00 |
3.366,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
