Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6517 |
Data de lançamento: |
02/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE TVs NAS ESCOLAS MUNICIPAIS;....
-SUPORTE P/ TV FIXO UNIVERSAL 10" A 71" 079-0004 PIX;........ |
30,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE TVs NAS ESCOLAS MUNICIPAIS;....
-SUPORTE P/ TV FIXO UNIVERSAL 10" A 71" 079-0004 PIX;........ |
420,00 |
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| 15/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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420,00 |
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| 17/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6517/2023
GEOVANE L BEHLING - 11135 |
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420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
