Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFORMAS E SERVIÇOS DIÁRIOS PELAS SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO;........
-PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 75;...
0,90
18,00
60.00
-PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 30;.....
0,20
12,00
15.00
-PARAFUSO PHILIPS 6,0 X 80;.....
0,75
11,25
15.00
-ARRUELA LISA 3/8 9,5MM 63PK;....
0,40
6,00
3.00
-FERRO 20MM GERDAU 30,50KG;....
314,00
942,00
1.00
-CAMARA AR CARRINHO 3,25 X 8 COLSON;......
26,50
26,50
2.00
-LUVA SOLDAVEL 25MM;.....
1,75
3,50
12.00
-TUBO PVC SOLDAVEL 25MM ;......
6,80
81,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFORMAS E SERVIÇOS DIÁRIOS PELAS SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO;........
-PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 75;... -PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 30;..... -PARAFUSO PHILIPS 6,0 X 80;..... -ARRUELA LISA 3/8 9,5MM 63PK;.... -FERRO 20MM GERDAU 30,50KG;.... -CAMARA AR CARRINHO 3,25 X 8 COLSON;...... -LUVA SOLDAVEL 25MM;..... -TUBO PVC SOLDAVEL 25MM ;......
1.100,85
18/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.100,85
18/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6519/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
13,21
22/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6519/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
1.087,64
TOTAL
1.100,85
1.100,85
1.100,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
