Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,REPAROS EM GERAL PARA REFORMA DO PREDIO ONDE ESTA A SEDE DA SEC. MUN. DE SAUDE E DA ATENÇÃO PRIMARIA;........
-TINTA ACRILICA BRANCA LATA DE 18LT;......
700,00
700,00
4.00
-TINTA ESMALTE BRANCA FOSCO GALÃO 3,6LT;......
125,00
500,00
10.00
-LIXA 100 DE 1MT;.....
5,00
50,00
1.00
-MASSA CORRIDA LATA 25KG;.....
100,00
100,00
1.00
-ROLO ANTIGOTA 23CM;.....
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,REPAROS EM GERAL PARA REFORMA DO PREDIO ONDE ESTA A SEDE DA SEC. MUN. DE SAUDE E DA ATENÇÃO PRIMARIA;........
-TINTA ACRILICA BRANCA LATA DE 18LT;...... -TINTA ESMALTE BRANCA FOSCO GALÃO 3,6LT;...... -LIXA 100 DE 1MT;..... -MASSA CORRIDA LATA 25KG;..... -ROLO ANTIGOTA 23CM;.....
1.380,00
09/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.380,00
15/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6525/2023
RODRIGO LORENZI ROOS LTDA - 10380
1.380,00
TOTAL
1.380,00
1.380,00
1.380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
