| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODRIGO LORENZI ROOS LTDA |
| Número do empenho: | 6525 | Data de lançamento: | 02/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,REPAROS EM GERAL PARA REFORMA DO PREDIO ONDE ESTA A SEDE DA SEC. MUN. DE SAUDE E DA ATENÇÃO PRIMARIA;........ -TINTA ACRILICA BRANCA LATA DE 18LT;...... | 700,00 | 700,00 |
| 4.00 | -TINTA ESMALTE BRANCA FOSCO GALÃO 3,6LT;...... | 125,00 | 500,00 |
| 10.00 | -LIXA 100 DE 1MT;..... | 5,00 | 50,00 |
| 1.00 | -MASSA CORRIDA LATA 25KG;..... | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | -ROLO ANTIGOTA 23CM;..... | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,REPAROS EM GERAL PARA REFORMA DO PREDIO ONDE ESTA A SEDE DA SEC. MUN. DE SAUDE E DA ATENÇÃO PRIMARIA;........ -TINTA ACRILICA BRANCA LATA DE 18LT;...... -TINTA ESMALTE BRANCA FOSCO GALÃO 3,6LT;...... -LIXA 100 DE 1MT;..... -MASSA CORRIDA LATA 25KG;..... -ROLO ANTIGOTA 23CM;..... | 1.380,00 | ||
| 09/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.380,00 | ||
| 15/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6525/2023 RODRIGO LORENZI ROOS LTDA - 10380 | 1.380,00 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
