Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
162.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,REPAROS EM GERAL PARA REFORMA DO PREDIO ONDE ESTA A SEDE DA SEC. MUN. DE SAUDE E DA ATENÇÃO PRIMARIA;........
-PISO TATIL 25 X 25 X 2MM ;....
15,30
2.478,60
4.00
-COLA DE CONTATO 2,8KG ;.....
148,00
592,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,REPAROS EM GERAL PARA REFORMA DO PREDIO ONDE ESTA A SEDE DA SEC. MUN. DE SAUDE E DA ATENÇÃO PRIMARIA;........
-PISO TATIL 25 X 25 X 2MM ;.... -COLA DE CONTATO 2,8KG ;.....
3.070,60
16/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.070,60
16/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6526/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
36,84
17/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6526/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
3.033,76
TOTAL
3.070,60
3.070,60
3.070,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
