| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 6532 | Data de lançamento: | 03/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA julho/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -1931930;......... | 87,44 | 87,44 |
| 1.00 | -1931952;...... | 111,65 | 111,65 |
| 1.00 | -1931916;....... | 398,77 | 398,77 |
| 1.00 | -1931909;......... | 255,20 | 255,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA julho/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -1931930;......... -1931952;...... -1931916;....... -1931909;......... | 853,06 | ||
| 03/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.Conforme Nota Fiscal Nº 0/645424; 0/645418; 0/607029; 0/607016; | 853,06 | ||
| 07/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6532/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 | 853,06 | ||
| TOTAL | 853,06 | 853,06 | 853,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
