Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA julho/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-1931930;.........
87,44
87,44
1.00
-1931952;......
111,65
111,65
1.00
-1931916;.......
398,77
398,77
1.00
-1931909;.........
255,20
255,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA julho/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-1931930;......... -1931952;...... -1931916;....... -1931909;.........
853,06
03/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.Conforme Nota Fiscal Nº 0/645424; 0/645418; 0/607029; 0/607016;
853,06
07/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6532/2023
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
853,06
TOTAL
853,06
853,06
853,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
