Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
6539
Data de lançamento:
04/08/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.99.10.00.00 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL DE 14 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR ,POIS O CONTRATO 115/2018, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 003/2018 TEVE O SEU VENCIMENTO EM 10/05/2023 PORÉM O SERVIÇO FOI PRESTADO DURANTE TODO O MÊS DE MAIO , SENDO NECESSARIO O PAGAMENTO DESTA DIFERENÇA DE 21 DIAS ;.....
-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023;........
1.823,75
1.823,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL DE 14 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR ,POIS O CONTRATO 115/2018, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 003/2018 TEVE O SEU VENCIMENTO EM 10/05/2023 PORÉM O SERVIÇO FOI PRESTADO DURANTE TODO O MÊS DE MAIO , SENDO NECESSARIO O PAGAMENTO DESTA DIFERENÇA DE 21 DIAS ;.....
-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023;........
1.823,75
28/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.823,75
28/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6539/2023, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP
87,54
28/08/2023
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6539/2023, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP
54,71
29/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6539/2023
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 10933
1.681,50
TOTAL
1.823,75
1.823,75
1.823,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
