| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EXTINTORES KOHLER |
| Número do empenho: | 6540 | Data de lançamento: | 04/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O PROJETO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;......... CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Nº 297/2023;............... -ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PPCI DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER; DESENHOS TÉCNICOS; IMPRESSÃO DE PLANTAS; RESPONSAVEL TÉCNICO(ENGENHEIRO); LAUDOS TÉCNICOS RELACIONADOS AO PPCI; ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DO PPCI JUNTO AOS BOMBEIROS DE CRUZ ALTA/RS ATÉ A SUA APROVAÇÃO; ACOMPA | 9.450,00 | 9.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O PROJETO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;......... CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Nº 297/2023;............... -ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PPCI DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER; DESENHOS TÉCNICOS; IMPRESSÃO DE PLANTAS; RESPONSAVEL TÉCNICO(ENGENHEIRO); LAUDOS TÉCNICOS RELACIONADOS AO PPCI; ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DO PPCI JUNTO AOS BOMBEIROS DE CRUZ ALTA/RS ATÉ A SUA APROVAÇÃO; ACOMPANHAMENTO DA VISTORIA DOS BOMBEIROS;...................... | 9.450,00 | ||
| 21/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 9.450,00 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6540/2023 EXTINTORES KOHLER - 3549 | 9.450,00 | ||
| TOTAL | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
