3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO nº1675/2023.............
PAGTO.DE EXAMES LABORATORIAIS,COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA FREDERICO WAECHTER HEEMANN EM 03/08/2023 E DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO nº103 DE 03/08/2023,JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE EM 27/07/2023 ANEXO..............
---------------------------------
OBS:O VALOR DESTE TERMO DE AJUSTE REFERE-SE AS PARCELAS DE REPASSE DA FONTE DE RECURSO 4501, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS VIA
8.707,50
8.707,50
1.00
=PAGAMENTO REF.A JUNHO/2023,
RELAÇÃO DE EXAMES ANEXO AO PROCESSO.........................
---------------------------------
8.707,50
8.707,50
1.00
=PAGAMENTO REF.A JULHO/2023, RELAÇÃO DE EXAMES ANEXO AO PROCESSO.........................
8.707,50
8.707,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2023
PROCESSO nº1675/2023.............
PAGTO.DE EXAMES LABORATORIAIS,COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA FREDERICO WAECHTER HEEMANN EM 03/08/2023 E DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO nº103 DE 03/08/2023,JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE EM 27/07/2023 ANEXO..............
---------------------------------
OBS:O VALOR DESTE TERMO DE AJUSTE REFERE-SE AS PARCELAS DE REPASSE DA FONTE DE RECURSO 4501, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS VIA "SUS" DOS MESES DE MAIO A JULHO/2023,CONFORME DEMONSTRATIVOS ANEXO.............
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=PAGAMENTO REF.MAIO/2023 RELAÇÃO DE EXAMES ANEXO AO PROCESSO......
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.A JUNHO/2023,
RELAÇÃO DE EXAMES ANEXO AO PROCESSO.........................
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.A JULHO/2023, RELAÇÃO DE EXAMES ANEXO AO PROCESSO.........................
26.122,50
07/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
26.122,50
08/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6548/2023
FREDERICO WAECHTER HEEMANN - 3903
26.122,50
TOTAL
26.122,50
26.122,50
26.122,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
