Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK6361,DO TRANSPORTE
ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2023,
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ
VEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,
DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.....
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=GASOLINA........................ |
9.000,00 |
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| 07/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.431,32 |
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| 15/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 6572/2023 - PAGAMENTO PARCIAL DA NFS-e nº544205, FATURA:#1483717, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023 POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO CARTÃO COMBUSTÍVEL/NEO FACILIDADE.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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1.431,32 |
| 15/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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745,38 |
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| 18/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6572/2023 - REF.CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO/2023, NFS-e nº554063.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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745,38 |
| 27/10/2023 |
anulação parcial para trocar natureza da despesa. |
-4.350,00 |
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| 08/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.099,15 |
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| 14/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 6572/2023 - NFS-e nº573219.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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1.099,15 |
| 06/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.374,15 |
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| 11/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6572/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.374,15 |
| TOTAL |
4.650,00 |
4.650,00 |
4.650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
