| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADROALDO MARQUES DE LIMA |
| Número do empenho: | 6595 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.00 | PROCESSO DE Nº 1392/2023;..... RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE.............. -DIA 12/05/2023 CAPÃO BONITO, DIAS 13,15,16,17,18,19,20 e 22/05/2023 TABAJARA; DIAS 23,24,25,26 e 27/05/2023 JULIO BORGES; DIAS 28,30 e 31/05/2023 TABAJARA, DIAS 01 e 02/06/2023; DIAS 05,06,07 e 09/06/2023 JULIO BORGES;......... | 24,00 | 552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | PROCESSO DE Nº 1392/2023;..... RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE.............. -DIA 12/05/2023 CAPÃO BONITO, DIAS 13,15,16,17,18,19,20 e 22/05/2023 TABAJARA; DIAS 23,24,25,26 e 27/05/2023 JULIO BORGES; DIAS 28,30 e 31/05/2023 TABAJARA, DIAS 01 e 02/06/2023; DIAS 05,06,07 e 09/06/2023 JULIO BORGES;......... | 552,00 | ||
| 08/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 552,00 | ||
| 10/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6595/2023 Adroaldo Marques de Lima - 2214 | 552,00 | ||
| TOTAL | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
