Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO DE Nº 1686/2023;.....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA A FUNCIONÁRIA Adriana Costa de Bairros, DO CPF: 950.351.330-87 A QUAL REALIZOU VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/07/2023 PARA LEVAR MENOR ABRIGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE P/ PASSAR AS FERIAS ESCOLARES COM A FAMILIA E PARA SAPIRANGA/RS NO DIA 17/07/2023 P/ BUSCAR RECEM NASCIDO COM ACOLHIMENTO P/ O CENTRO DE REF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;......
-
20,00
20,00
1.00
-ALMOÇO, DIA 11/07/2023;...
40,00
40,00
1.00
-CAFE, DIA 17/07/2023;...
20,00
20,00
1.00
-ALMOÇO, DIA 17/07/2023;...
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2023
PROCESSO DE Nº 1686/2023;.....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA A FUNCIONÁRIA Adriana Costa de Bairros, DO CPF: 950.351.330-87 A QUAL REALIZOU VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/07/2023 PARA LEVAR MENOR ABRIGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE P/ PASSAR AS FERIAS ESCOLARES COM A FAMILIA E PARA SAPIRANGA/RS NO DIA 17/07/2023 P/ BUSCAR RECEM NASCIDO COM ACOLHIMENTO P/ O CENTRO DE REF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;......
-CAFÉ, DIA 11/07/2023;.... -ALMOÇO, DIA 11/07/2023;... -CAFE, DIA 17/07/2023;... -ALMOÇO, DIA 17/07/2023;...
130,00
08/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.Conforme Nota Fiscal Nº 101/71874; 1/15603; 101/72105; 1/201061;
130,00
10/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6597/2023
Adriana Costa de Bairros - 7698
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
