| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 6598 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. JULHO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:..................... -2490171-7;....... | 157,70 | 157,70 |
| 1.00 | -2790171-7;.... | 253,16 | 253,16 |
| 1.00 | -1515488-2;.... | 380,89 | 380,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. JULHO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:..................... -2490171-7;....... -2790171-7;.... -1515488-2;.... | 791,75 | ||
| 08/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.Conforme Fatura Nº 1515488220230; 249017172023; 249017172023; | 791,75 | ||
| 08/08/2023 | FAZER A RETENÇÃO DE UMA DAS NOTAS ( FATURAS) | -791,75 | ||
| 08/08/2023 | ERRO NA DIGITAÇÃO DOS DADOS DO EMPENHO. | -791,75 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
