| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JAIRO SALGADO DA COSTA |
| Número do empenho: | 6603 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE Nº 1703/2023;... EMPENHO PARA O PAGAMENTO RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONÁRIO Jairo Salgado Da Costa, DO CPF: 566.700.360-00 ONDE ESTEVE EM VIAGEM (REUNIÃO 9CRS) E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES;....... -ALMOÇO,DIA 17/07/2023;.... | 34,00 | 34,00 |
| 1.00 | -LANCHE;... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -CAFE, DIA 18/07/2023;... | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | -LANCHE;.... | 19,90 | 19,90 |
| 1.00 | -ALMOÇO, DIA 19/07/2023;... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO, DIA 21/07/2023;.... | 11,50 | 11,50 |
| 1.00 | -CAFE, DIA 25/07/2023;.... | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | PROCESSO DE Nº 1703/2023;... EMPENHO PARA O PAGAMENTO RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONÁRIO Jairo Salgado Da Costa, DO CPF: 566.700.360-00 ONDE ESTEVE EM VIAGEM (REUNIÃO 9CRS) E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES;....... -ALMOÇO,DIA 17/07/2023;.... -LANCHE;... -CAFE, DIA 18/07/2023;... -LANCHE;.... -ALMOÇO, DIA 19/07/2023;... -ALMOÇO, DIA 21/07/2023;.... -CAFE, DIA 25/07/2023;.... | 153,40 | ||
| 08/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022....Conforme Nota Fiscal Nº 890/048154069; 1/20633; 001/071528; 1/78104; 65/55954; 4/253800; 4/253628; | 153,40 | ||
| 10/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6603/2023 Jairo Salgado Da Costa - 8124 | 153,40 | ||
| TOTAL | 153,40 | 153,40 | 153,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
