Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO DE Nº 1683/2023;.....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO Luiz Felipe da Rosa, DO CPF: 038.376.170-09 ONDE EM VIAGEM NA FUNÇÃO DE MOTORISTA LEVOU PROFESSORES PARA CURSO NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS NOS DIAS 24,25 e 26/07/2023;....................
-CAFÉ;.....
20,00
20,00
1.00
-ALMOÇO;....
50,00
50,00
1.00
-CAFÉ;.....
20,00
20,00
1.00
-ALMOÇO;...
50,00
50,00
1.00
-CAFÉ;.
20,00
20,00
1.00
-ALMOÇO;....
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2023
PROCESSO DE Nº 1683/2023;.....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO Luiz Felipe da Rosa, DO CPF: 038.376.170-09 ONDE EM VIAGEM NA FUNÇÃO DE MOTORISTA LEVOU PROFESSORES PARA CURSO NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS NOS DIAS 24,25 e 26/07/2023;....................
-CAFÉ;..... -ALMOÇO;.... -CAFÉ;..... -ALMOÇO;... -CAFÉ;. -ALMOÇO;....
210,00
08/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.Conforme Nota Fiscal Nº 002/68400; 002/68419; 002/68307; 002/68323; 002/68225; 002/68244;
210,00
10/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6609/2023
Luiz Felipe da Rosa - 14230
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
