| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIZ FELIPE DA ROSA |
| Número do empenho: | 6609 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE Nº 1683/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO Luiz Felipe da Rosa, DO CPF: 038.376.170-09 ONDE EM VIAGEM NA FUNÇÃO DE MOTORISTA LEVOU PROFESSORES PARA CURSO NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS NOS DIAS 24,25 e 26/07/2023;.................... -CAFÉ;..... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO;.... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -CAFÉ;..... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO;... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -CAFÉ;. | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO;.... | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | PROCESSO DE Nº 1683/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO Luiz Felipe da Rosa, DO CPF: 038.376.170-09 ONDE EM VIAGEM NA FUNÇÃO DE MOTORISTA LEVOU PROFESSORES PARA CURSO NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS NOS DIAS 24,25 e 26/07/2023;.................... -CAFÉ;..... -ALMOÇO;.... -CAFÉ;..... -ALMOÇO;... -CAFÉ;. -ALMOÇO;.... | 210,00 | ||
| 08/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.Conforme Nota Fiscal Nº 002/68400; 002/68419; 002/68307; 002/68323; 002/68225; 002/68244; | 210,00 | ||
| 10/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6609/2023 Luiz Felipe da Rosa - 14230 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
