Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias 2023 |
4.243,88 |
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| 31/01/2023 |
Liquidação folha férias comp.janeiro/2022 |
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4.243,88 |
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| 31/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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28,00 |
| 31/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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265,00 |
| 31/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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437,13 |
| 31/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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514,38 |
| 31/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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837,64 |
| 31/01/2023 |
Pagamento de Empenho 661/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.161,73 |
| TOTAL |
4.243,88 |
4.243,88 |
4.243,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
