Manutenção da Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A REVITALIZAÇÃO DA REDE DA ESCOLA MUN.ED. INF. HARMONIA;......
-CD P/ 8 DISJUNTOR;....
50,00
50,00
4.00
-FITA ISOLANTE 20MT;.....
5,98
23,92
1.00
-DISJUNTOR 3 X 40A;....
49,98
49,98
20.00
-TOMADA 20A;....
6,46
129,20
1.00
-CD 24 ;....
248,70
248,70
18.00
-ELETRODUTO CINZA 3/4;.....
14,98
269,64
25.00
-LUVA CINZA 3/4;.....
2,92
73,00
30.00
-COTOVELO CINZA 3/4;....
3,98
119,40
20.00
-CONDULETE C/ TAMPA;....
10,94
218,80
35.00
-ADAPTADOR CINZA 3/4;....
3,15
110,25
80.00
-ISOLADOR 48 X 48;.....
0,94
75,20
80.00
-BUCHA 6MM;......
0,37
29,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A REVITALIZAÇÃO DA REDE DA ESCOLA MUN.ED. INF. HARMONIA;......
-CD P/ 8 DISJUNTOR;.... -FITA ISOLANTE 20MT;..... -DISJUNTOR 3 X 40A;.... -TOMADA 20A;.... -CD 24 ;.... -ELETRODUTO CINZA 3/4;..... -LUVA CINZA 3/4;..... -COTOVELO CINZA 3/4;.... -CONDULETE C/ TAMPA;.... -ADAPTADOR CINZA 3/4;.... -ISOLADOR 48 X 48;..... -BUCHA 6MM;......
1.397,69
22/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
1.397,49
22/08/2023
ANULAÇÃO PARCIAL, CREDOR EMITIU DOCUMENTO FISCAL COM VALOR A MENOR QUE DO EMPENHO.
-0,20
14/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6614/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
1.397,49
TOTAL
1.397,49
1.397,49
1.397,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
