Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A REVITALIZAÇÃO DA REDE DA ESCOLA MUN.ED. INF. HARMONIA;......
-FIO 10MM PRETO;..... -FIO 10MM AZUL;..... -FIO 2,5MM VERMELHO;..... -FIO 2,5MM AZUL;..... -FIO 6MM BRANCO;..... -FIO 6MM AZUL;..... -TOMADA SISTEMA X DUPLA;.... -TOMADA SISTEMA X SIMPLES;..... -CABO PP2,5MM;...... -DISJUNTOR DE 32A MONOFASICO;... -DISJUNTOR 25A MONOFASICO;.... -DISJUNTOR 50A TRIFÁSICO;..... |
2.910,50 |
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| 22/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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2.910,50 |
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| 22/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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2.910,50 |
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| 22/08/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6616/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
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34,93 |
| 22/08/2023 |
N]AO FOI FEITA RETENÇÃO DE IRRF. |
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-2.910,50 |
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| 14/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6616/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701 |
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2.875,57 |
| TOTAL |
2.910,50 |
2.910,50 |
2.910,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
