Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6621 |
Data de lançamento: |
09/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PGTO SERVIDORES complementar 08-2023 |
0,00 |
1.280,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2023 |
FOLHA DE PGTO SERVIDORES complementar 08-2023 |
1.280,04 |
|
|
| 09/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR COMP JULHO/2023 |
|
1.280,04 |
|
| 09/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
96,00 |
| 11/08/2023 |
Pagamento de Empenho 6621/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.184,04 |
| TOTAL |
1.280,04 |
1.280,04 |
1.280,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS contribuição dos segurados |
09/08/2023 |
96,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
96,00 |
|
|
