Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PECAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
6624
Data de lançamento:
09/08/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
80.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013 PAC 2 SERIE JAP 04706 QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E INTERIOR;............
-ÓLEO 10W;......
28,00
2.240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013 PAC 2 SERIE JAP 04706 QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E INTERIOR;............
-ÓLEO 10W;......
2.240,00
15/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
2.240,00
17/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6624/2023
DESBRAVADOR COMERCIO DE PECAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA - 14819
2.240,00
TOTAL
2.240,00
2.240,00
2.240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
