Nome do Credor: ECKE PNEUS, ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6630
Data de lançamento:
09/08/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC;......
*RETROESCAVADEIRA RANDOM;....
-CAMARA 19.2 X 24;.....
900,00
1.800,00
1.00
*PATROLA;.........
-CAMARA 17.5/25;.....
935,00
935,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC;......
*RETROESCAVADEIRA RANDOM;....
-CAMARA 19.2 X 24;..... *PATROLA;.........
-CAMARA 17.5/25;.....
2.735,00
17/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
2.735,00
22/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6630/2023
ECKE PNEUS, ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA - 12125
2.735,00
TOTAL
2.735,00
2.735,00
2.735,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
