3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS PELA SEC;......
*CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L -1620 6X2 2011 PLACAS IRY 1376 ANO 2011;..........
-MÁQUINA DE VIDRO;.....
269,00
269,00
2.00
-MAÇANETA;.....
46,50
93,00
1.00
-CANALETAS;....
198,80
198,80
1.00
-CANALETA DE ALUMINIO;.....
135,50
135,50
1.00
*CAMINHÃO PRANCHA VOLVO PLACAS IAX 4C11;.............
-MÁQUINA DE VIDRO;....
254,00
254,00
1.00
-MAÇANETA COM MIOLO;.....
175,80
175,80
1.00
-FECHADURA;.....
248,60
248,60
1.00
-MANIVELA DO VIDRO;.....
58,90
58,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS PELA SEC;......
*CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L -1620 6X2 2011 PLACAS IRY 1376 ANO 2011;..........
-MÁQUINA DE VIDRO;..... -MAÇANETA;..... -CANALETAS;.... -CANALETA DE ALUMINIO;..... *CAMINHÃO PRANCHA VOLVO PLACAS IAX 4C11;.............
-MÁQUINA DE VIDRO;.... -MAÇANETA COM MIOLO;..... -FECHADURA;..... -MANIVELA DO VIDRO;.....
1.433,60
25/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.433,60
28/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6633/2023
JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME - 13319
1.433,60
TOTAL
1.433,60
1.433,60
1.433,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
