3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SEREM USADOS NA FIXAÇÃO DAS LUMINÁRIAS NOVAS DE LED QUE ESTÃO SENDO INSTALADAS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE;........
-PARAFUSO 8 X 40MM;......
2,00
200,00
136.00
-PARAFUSO 8 X 35MM;......
2,00
272,00
10.00
-PARAFUSO 5/16 X 3";.....
4,00
40,00
30.00
-PARAFUSO FRANCES 3/8 X 2.1/2;...
4,00
120,00
20.00
-PARAFUSO 1/4 X 1.1/2;.....
1,00
20,00
20.00
-PORCA 1/4;....
1,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SEREM USADOS NA FIXAÇÃO DAS LUMINÁRIAS NOVAS DE LED QUE ESTÃO SENDO INSTALADAS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE;........
-PARAFUSO 8 X 40MM;...... -PARAFUSO 8 X 35MM;...... -PARAFUSO 5/16 X 3";..... -PARAFUSO FRANCES 3/8 X 2.1/2;... -PARAFUSO 1/4 X 1.1/2;..... -PORCA 1/4;....
672,00
18/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
672,00
22/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6635/2023
DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 14588
672,00
TOTAL
672,00
672,00
672,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
