Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO 2 TEMPOS,PARA SEREM USADOS NAS ROÇADEIRAS FS 220, QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTE DE GRAMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DA CIDADE;....................
-ÓLEO CASTROL 2T DE 500ML;....
38,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO 2 TEMPOS,PARA SEREM USADOS NAS ROÇADEIRAS FS 220, QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTE DE GRAMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DA CIDADE;....................
-ÓLEO CASTROL 2T DE 500ML;....
380,00
27/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
380,00
27/09/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6636/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
0,91
10/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6636/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024
379,09
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
