Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ROÇADEIRAS FS 220 QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTES DE GRAMA;.......
-ROLO DE FIO DE CORTE 2.7MM;.....
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ROÇADEIRAS FS 220 QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTES DE GRAMA;.......
-ROLO DE FIO DE CORTE 2.7MM;.....
400,00
18/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
400,00
18/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6637/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
4,80
22/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6637/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
395,20
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
