Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS, ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6640 |
Data de lançamento: |
10/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO IRI 0J08;.........
-MONTAGEM DE PNEUS;...... |
15,00 |
60,00 |
| 4.00 |
-BALANCEAMENTO;..... |
25,00 |
100,00 |
| 1.00 |
-GEOMETRIA;....... |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO IRI 0J08;.........
-MONTAGEM DE PNEUS;...... -BALANCEAMENTO;..... -GEOMETRIA;....... |
230,00 |
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| 15/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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230,00 |
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| 17/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6640/2023
ECKE PNEUS, ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA - 12125 |
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230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
