3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL IYO 9648 DE EXTREMA NECESSIDADE;........
-PALHETA;.....
80,00
80,00
1.00
-LÍQUIDO DE FREIO;....
20,00
20,00
1.00
-ESGUICHO D'ÁGUA;....
25,00
25,00
1.00
-LÂMPADA H4;.....
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL IYO 9648 DE EXTREMA NECESSIDADE;........
-PALHETA;..... -LÍQUIDO DE FREIO;.... -ESGUICHO D'ÁGUA;.... -LÂMPADA H4;.....
175,00
22/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
175,00
24/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6641/2023
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282
175,00
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
