| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GIOVANE LEAO DA PAIXAO |
| Número do empenho: | 6642 | Data de lançamento: | 10/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO / PARA CONVIDAR A COMUNIDADE P/ PARTICIPAR DA TRADICIONAL MATEADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO COLONO E MOTORISTA, OCORRIDO NO DIA 23/07/2023;....... -HORAS DE PROPAGANDAS DE RUA COM CARRO DE SOM CONVIDANDO A COMUNIDADE DE SALTO DO JACUÍ/RS P/ A MATEADA EM HOMENAGEM AO COLONO E MOTORISTA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023; SENDO 4HORAS NA SEXTA -DIA 21/07/2023 E 4 HORAS NO SÁBADO DIA 22/07/2023;..... | 80,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO / PARA CONVIDAR A COMUNIDADE P/ PARTICIPAR DA TRADICIONAL MATEADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO COLONO E MOTORISTA, OCORRIDO NO DIA 23/07/2023;....... -HORAS DE PROPAGANDAS DE RUA COM CARRO DE SOM CONVIDANDO A COMUNIDADE DE SALTO DO JACUÍ/RS P/ A MATEADA EM HOMENAGEM AO COLONO E MOTORISTA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023; SENDO 4HORAS NA SEXTA -DIA 21/07/2023 E 4 HORAS NO SÁBADO DIA 22/07/2023;..... | 640,00 | ||
| 16/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 640,00 | ||
| 12/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6642/2023 GIOVANE LEAO DA PAIXAO - 12367 | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
