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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6644	Data de lançamento:	10/08/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUN. JOÃO GONÇALVES VIEIRA;...... -LÂMPADA LED 70W;.....	84,75	1.695,00
20.00	-PLAFON E-27;.....	4,98	99,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUN. JOÃO GONÇALVES VIEIRA;...... -LÂMPADA LED 70W;..... -PLAFON E-27;.....	1.794,60
22/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		1.794,60
12/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6644/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403			1.794,60
TOTAL		1.794,60	1.794,60	1.794,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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