| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 6644 | Data de lançamento: | 10/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUN. JOÃO GONÇALVES VIEIRA;...... -LÂMPADA LED 70W;..... | 84,75 | 1.695,00 |
| 20.00 | -PLAFON E-27;..... | 4,98 | 99,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUN. JOÃO GONÇALVES VIEIRA;...... -LÂMPADA LED 70W;..... -PLAFON E-27;..... | 1.794,60 | ||
| 22/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 1.794,60 | ||
| 12/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6644/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 1.794,60 | ||
| TOTAL | 1.794,60 | 1.794,60 | 1.794,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
