| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 6645 | Data de lançamento: | 10/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUN.ED. INF. HARMONIA;...... -BALDE ATERRAMENTO;.... | 19,98 | 19,98 |
| 1.00 | -HASTE 5/8 X 2M;...... | 54,70 | 54,70 |
| 1.00 | -CONECTOR REFORÇADO;.... | 18,45 | 18,45 |
| 10.00 | -CABO 10MM ;.... | 14,50 | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUN.ED. INF. HARMONIA;...... -BALDE ATERRAMENTO;.... -HASTE 5/8 X 2M;...... -CONECTOR REFORÇADO;.... -CABO 10MM ;.... | 238,13 | ||
| 22/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 238,13 | ||
| 12/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6645/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 238,13 | ||
| TOTAL | 238,13 | 238,13 | 238,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
