Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6645	Data de lançamento:	10/08/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUN.ED. INF. HARMONIA;...... -BALDE ATERRAMENTO;....	19,98	19,98
1.00	-HASTE 5/8 X 2M;......	54,70	54,70
1.00	-CONECTOR REFORÇADO;....	18,45	18,45
10.00	-CABO 10MM ;....	14,50	145,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUN.ED. INF. HARMONIA;...... -BALDE ATERRAMENTO;.... -HASTE 5/8 X 2M;...... -CONECTOR REFORÇADO;.... -CABO 10MM ;....	238,13
22/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		238,13
12/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6645/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403			238,13
TOTAL		238,13	238,13	238,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®