| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO BISOGNI MARTINS-ME |
| Número do empenho: | 6647 | Data de lançamento: | 10/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ISK 8214 DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O BOM FUNCIONAMENTO;.......... -DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PONTEIRA EIXO DIANTEIRO;...... | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | -TORNO E MANDRILHAR BUCHAS;... | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ISK 8214 DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O BOM FUNCIONAMENTO;.......... -DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PONTEIRA EIXO DIANTEIRO;...... -TORNO E MANDRILHAR BUCHAS;... | 1.200,00 | ||
| 22/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 1.200,00 | ||
| 12/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6647/2023 PAULO SERGIO BISOGNI MARTINS-ME - 14120 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
