3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ISK 8214 DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O BOM FUNCIONAMENTO;..........
-DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PONTEIRA EIXO DIANTEIRO;......
600,00
600,00
1.00
-TORNO E MANDRILHAR BUCHAS;...
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ISK 8214 DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O BOM FUNCIONAMENTO;..........
-DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PONTEIRA EIXO DIANTEIRO;...... -TORNO E MANDRILHAR BUCHAS;...
1.200,00
22/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
1.200,00
12/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6647/2023
PAULO SERGIO BISOGNI MARTINS-ME - 14120
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
