Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS, ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6651 |
Data de lançamento: |
10/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO GOL IXD 9382;.......
-MONTAGEM DE PNEU;..... |
15,00 |
60,00 |
| 4.00 |
-BALANCEAMENTO;...... |
25,00 |
100,00 |
| 1.00 |
-GEOMETRIA;....... |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO GOL IXD 9382;.......
-MONTAGEM DE PNEU;..... -BALANCEAMENTO;...... -GEOMETRIA;....... |
230,00 |
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| 15/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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230,00 |
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| 12/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6651/2023
ECKE PNEUS, ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA - 12125 |
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230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
