| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOãO IBANEZ DA SILVA |
| Número do empenho: | 6661 | Data de lançamento: | 10/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE Nº 1760/2023;..... EMPENHO PARA RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONÁRIO João Ibanez da Silva, DO CPF: 467.105.580-53, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGEM NOS DIAS 06/07/2023 NA CIDADE DE PASSO FUNDO , E 02/08/2023 e 03/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS;...... -LANCHE;....... | 19,80 | 19,80 |
| 1.00 | -ALMOÇO;....... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -LANCHE;..... | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | PROCESSO DE Nº 1760/2023;..... EMPENHO PARA RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONÁRIO João Ibanez da Silva, DO CPF: 467.105.580-53, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGEM NOS DIAS 06/07/2023 NA CIDADE DE PASSO FUNDO , E 02/08/2023 e 03/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS;...... -LANCHE;....... -ALMOÇO;....... -LANCHE;..... | 89,80 | ||
| 10/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.Conforme Nota Fiscal Nº 009/000595066; 001/000017971; 001/000097529; | 89,80 | ||
| 15/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6661/2023 João Ibanez da Silva - 1860 | 89,80 | ||
| TOTAL | 89,80 | 89,80 | 89,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
