Nome do Credor: 50 578 931 HERMECILDES ANDERSON NUNES SOARES
Dados do Empenho
Número do empenho:
6664
Data de lançamento:
10/08/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,P/ AUTOCLAVE DO CME DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;...
-TECLADO DE MEMBRANA + INSTALAÇÃO;....
2.100,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,P/ AUTOCLAVE DO CME DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;...
-TECLADO DE MEMBRANA + INSTALAÇÃO;....
2.100,00
11/12/2023
ANULAÇÃO POR SOLICITAÇÃO DO DEPTO. DE COMPRAS (SR.ELIZANDRO),POIS O CREDOR NÃO ENTREGOU O MATERIAL EMPENHADO ATÉ ESTA DATA.
-2.100,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
