3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA AMBULANCIA IZL 1E07 e NA AMBULÂNCIA IZL 1D73;.........
-REPARO CAMBIO;....
100,00
100,00
2.00
-BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO;.......
140,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA AMBULANCIA IZL 1E07 e NA AMBULÂNCIA IZL 1D73;.........
-REPARO CAMBIO;.... -BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO;.......
380,00
28/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
380,00
14/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6667/2023
EDERSON DERLI GRAEFF - 16078
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.