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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 6667 Data de lançamento: 10/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA AMBULANCIA IZL 1E07 e NA AMBULÂNCIA IZL 1D73;......... -REPARO CAMBIO;.... 100,00 100,00
2.00 -BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO;....... 140,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA AMBULANCIA IZL 1E07 e NA AMBULÂNCIA IZL 1D73;......... -REPARO CAMBIO;.... -BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO;....... 380,00
28/08/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 380,00
14/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6667/2023 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.