3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO GOL IXR 6044;.........
-BUCHA DE BALANÇA DIAN;.....
68,00
136,00
2.00
-BUCHA DE BALANÇA TRASEIRA;...
43,00
86,00
1.00
-COXIM C/ BATENTE;.....
110,00
110,00
1.00
MANGUEIRA D'ÁGUA;.....
38,00
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO GOL IXR 6044;.........
-BUCHA DE BALANÇA DIAN;..... -BUCHA DE BALANÇA TRASEIRA;... -COXIM C/ BATENTE;..... MANGUEIRA D'ÁGUA;.....
370,00
28/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
370,00
31/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6670/2023
EDERSON DERLI GRAEFF - 16078
370,00
TOTAL
370,00
370,00
370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
