Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS DE PARA SER UTILIZADO NO NAAB-NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA E ESF CRUZEIRO;...
-ESTABILIZADOR 300V;.....
159,90
479,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS DE PARA SER UTILIZADO NO NAAB-NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA E ESF CRUZEIRO;...
-ESTABILIZADOR 300V;.....
479,70
16/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
479,70
17/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6674/2023
GEOVANE L BEHLING - 11135
479,70
TOTAL
479,70
479,70
479,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
