Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6675
Data de lançamento:
11/08/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DO NAAB, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA AUXILIAR NAS APLICAÇÕES DA OFICINA DE RECURSOS P/ DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS JÁ EM ANDAMENTO;...........
-EVA 40 X 60 , CORES SORTIDAS;...
3,95
197,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DO NAAB, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA AUXILIAR NAS APLICAÇÕES DA OFICINA DE RECURSOS P/ DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS JÁ EM ANDAMENTO;...........
-EVA 40 X 60 , CORES SORTIDAS;...
197,50
16/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
197,50
17/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6675/2023
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159
197,50
TOTAL
197,50
197,50
197,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
