3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS/ ODONTOLOGICOS JUNTO AO ESF CRUZEIRO, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;..............
-SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA CADEIRA ODONTOLOGICA, REVISÃO DO AUTOCLAVE 21L-SERIE 91054, CONSERTO/REINSTALAÇÃO E REPARO DO APARELHO DE ULTRASSOM E DO APARELHO DE PROFELAXIA;.....
2.530,00
2.530,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS/ ODONTOLOGICOS JUNTO AO ESF CRUZEIRO, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;..............
-SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA CADEIRA ODONTOLOGICA, REVISÃO DO AUTOCLAVE 21L-SERIE 91054, CONSERTO/REINSTALAÇÃO E REPARO DO APARELHO DE ULTRASSOM E DO APARELHO DE PROFELAXIA;.....
2.530,00
15/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.530,00
19/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6677/2023
JULIO CESAR SILVA DA ROSA - 10815
2.530,00
TOTAL
2.530,00
2.530,00
2.530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
