Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6679 |
Data de lançamento: |
11/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS;..........
*ARGO JAZ 1C32,
-LAVAGEM COMPLETA;...... |
40,00 |
120,00 |
| 1.00 |
*GOL IYO 9646;....
-LAVAGEM COMPLETA;..... |
40,00 |
40,00 |
| 3.00 |
*GOL IYO 9648;....
-LAVAGEM COMPLETA;.... |
40,00 |
120,00 |
| 1.00 |
*GOL IYO 9647;.....
-LAVAGEM COMPLETA;.... |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
*GOL IYO 9649;....
-LAVAGEM COMPLETA;...... |
40,00 |
80,00 |
| 2.00 |
*GOL JXR 6044;....
-LAVAGEM COMPLETA;.... |
40,00 |
80,00 |
| 5.00 |
* ONIX JBT 3C56;.....
-LAVAGEM COMPLETA;....... |
40,00 |
200,00 |
| 1.00 |
*ARGO JAZ 1C18;............
-LAVAGEM COMPLETA;........ |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS;..........
*ARGO JAZ 1C32,
-LAVAGEM COMPLETA;...... *GOL IYO 9646;....
-LAVAGEM COMPLETA;..... *GOL IYO 9648;....
-LAVAGEM COMPLETA;.... *GOL IYO 9647;.....
-LAVAGEM COMPLETA;.... *GOL IYO 9649;....
-LAVAGEM COMPLETA;...... *GOL JXR 6044;....
-LAVAGEM COMPLETA;.... * ONIX JBT 3C56;.....
-LAVAGEM COMPLETA;....... *ARGO JAZ 1C18;............
-LAVAGEM COMPLETA;........ |
720,00 |
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| 18/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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720,00 |
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| 22/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6679/2023
LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 |
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720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
