Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6680 |
Data de lançamento: |
11/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos do Hospital |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS;..........
*AMBULÂNCIA IZL 1E07;.....
-LAVAGEM COMPLETA;...... |
70,00 |
350,00 |
| 6.00 |
*AMBULÂNCIA IZG 7J06;........
-LAVAGEM COMPLETA;...... |
50,00 |
300,00 |
| 3.00 |
*AMBULÂNCIA IZL 1D73;....
-LAVAGEM COMPLETA;..... |
50,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS;..........
*AMBULÂNCIA IZL 1E07;.....
-LAVAGEM COMPLETA;...... *AMBULÂNCIA IZG 7J06;........
-LAVAGEM COMPLETA;...... *AMBULÂNCIA IZL 1D73;....
-LAVAGEM COMPLETA;..... |
800,00 |
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| 18/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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800,00 |
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| 12/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6680/2023
LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
