| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 504.00 |
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕS MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN
TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL
DR.ADERBAL SCHNEIDER.............
CONTRATO nº251/2023..............
PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023.....
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ESTE EMPENHO REFER |
160,00 |
80.640,00 |
| 1.00 |
=SERV.DE MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO,COM VISITA SEMANAL AO HOSPITAL.........................
--------------------------------- |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 1.00 |
=SERV.DE MÉDICO INTERNISTA 20 HORAS SEMANAIS...................
--------------------------------- |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 1.00 |
=SERV.DE ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO..........................
--------------------------------- |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 240.00 |
=SERV.DE PLANTÃO MÉDICO,PLANTÕES 24h POR DIA,HORA DIFERENCIADA NOS FERIÁDOS E FINAIS DE SEMANA......
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185,00 |
44.400,00 |
| 16.00 |
=SERV.DE CONSULTA PRÉ E PÓS OPERATORIO.......................
--------------------------------- |
150,00 |
2.400,00 |
| 3.00 |
=SERVIÇO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS....................
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200,00 |
600,00 |
| 4.00 |
=SERV.DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E QUANDO HOUVER ÓBITO A DOMICÍLIO
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1.000,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2023 |
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕS MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN
TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL
DR.ADERBAL SCHNEIDER.............
CONTRATO nº251/2023..............
PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023.....
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ESTE EMPENHO REFER-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE EM 04/08/2023.
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=SERV.DE PLANTÃO MÉDICO,PLANTÕES 24h POR DIA, NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL....................
--------------------------------- =SERV.DE MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO,COM VISITA SEMANAL AO HOSPITAL.........................
--------------------------------- =SERV.DE MÉDICO INTERNISTA 20 HORAS SEMANAIS...................
--------------------------------- =SERV.DE ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO..........................
--------------------------------- =SERV.DE PLANTÃO MÉDICO,PLANTÕES 24h POR DIA,HORA DIFERENCIADA NOS FERIÁDOS E FINAIS DE SEMANA......
--------------------------------- =SERV.DE CONSULTA PRÉ E PÓS OPERATORIO.......................
--------------------------------- =SERVIÇO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS....................
--------------------------------- =SERV.DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E QUANDO HOUVER ÓBITO A DOMICÍLIO
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156.540,00 |
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| 11/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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156.540,00 |
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| 11/08/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6681/2023, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
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|
6.151,71 |
| 11/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6681/2023
AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - 16126 |
|
|
150.388,29 |
| TOTAL |
156.540,00 |
156.540,00 |
156.540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
