3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO NOS REPAROS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO A CASA DE FISIOTERAPIA;.........
-MANGUEIRA ENTRADA MAQUINA 1,40M REFOR DT;.......
19,90
19,90
1.00
-MANGUEIRA SAÍDA MAQ BRASTEMP 1,40M PABOVI;......
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO NOS REPAROS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO A CASA DE FISIOTERAPIA;.........
-MANGUEIRA ENTRADA MAQUINA 1,40M REFOR DT;....... -MANGUEIRA SAÍDA MAQ BRASTEMP 1,40M PABOVI;......
34,90
21/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
34,90
21/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6694/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
0,42
24/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6694/2023
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
34,48
TOTAL
34,90
34,90
34,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
