3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DIVERSOS ELETRICO/ ELÉTRONICO, PARA REPAROS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;........
-MECTRONIC SIST X CJ 2 TOMADA 3P 10A;.....
17,60
17,60
1.00
-PLUGUE MACHO NYLON MONOFASICO 2 X 30A;.....
23,90
23,90
1.00
-TOMADA NYLON MONOFASICA 2 X 30A;...
17,90
17,90
12.00
-FIO CABO PP 3X4MM CORFIO;...
17,90
214,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DIVERSOS ELETRICO/ ELÉTRONICO, PARA REPAROS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;........
-MECTRONIC SIST X CJ 2 TOMADA 3P 10A;..... -PLUGUE MACHO NYLON MONOFASICO 2 X 30A;..... -TOMADA NYLON MONOFASICA 2 X 30A;... -FIO CABO PP 3X4MM CORFIO;...
274,20
21/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
274,20
21/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6697/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
3,29
24/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6697/2023
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
270,91
TOTAL
274,20
274,20
274,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
