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Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6697	Data de lançamento:	11/08/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DIVERSOS ELETRICO/ ELÉTRONICO, PARA REPAROS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;........ -MECTRONIC SIST X CJ 2 TOMADA 3P 10A;.....	17,60	17,60
1.00	-PLUGUE MACHO NYLON MONOFASICO 2 X 30A;.....	23,90	23,90
1.00	-TOMADA NYLON MONOFASICA 2 X 30A;...	17,90	17,90
12.00	-FIO CABO PP 3X4MM CORFIO;...	17,90	214,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DIVERSOS ELETRICO/ ELÉTRONICO, PARA REPAROS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;........ -MECTRONIC SIST X CJ 2 TOMADA 3P 10A;..... -PLUGUE MACHO NYLON MONOFASICO 2 X 30A;..... -TOMADA NYLON MONOFASICA 2 X 30A;... -FIO CABO PP 3X4MM CORFIO;...	274,20
21/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		274,20
21/08/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6697/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME			3,29
24/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6697/2023 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416			270,91
TOTAL		274,20	274,20	274,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	21/08/2023	3,29		Lançada
TOTAL		3,29