| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROGERIO SAMUEL ALT SOARES |
| Número do empenho: | 6709 | Data de lançamento: | 14/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,QUE FOI SERVIDO NO ENCONTRO DOS SEC. DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2023 NO RESTAURANTE DO BALNEÁRIO;......... -SALGADINHOS SORTIDOS;...... | 11,00 | 495,00 |
| 45.00 | -DOCINHOS DIVERSOS(SORTIDOS);.. | 6,00 | 270,00 |
| 6.00 | -CAFÉ PRETO SEM AÇÚCAR;..... | 10,00 | 60,00 |
| 6.00 | -CAFÉ PRTETO COM AÇÚCAR;.... | 10,00 | 60,00 |
| 2.00 | -CHÁ PRETO SEM AÇÚCAR;.... | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | -CHÁ PRETO COM AÇÚCAR;.... | 10,00 | 20,00 |
| 20.00 | -ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFAS DE 500ML;.... | 2,00 | 40,00 |
| 100.00 | -COPOS DE 250ML ,DESCARTÁVEL;... | 0,75 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,QUE FOI SERVIDO NO ENCONTRO DOS SEC. DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2023 NO RESTAURANTE DO BALNEÁRIO;......... -SALGADINHOS SORTIDOS;...... -DOCINHOS DIVERSOS(SORTIDOS);.. -CAFÉ PRETO SEM AÇÚCAR;..... -CAFÉ PRTETO COM AÇÚCAR;.... -CHÁ PRETO SEM AÇÚCAR;.... -CHÁ PRETO COM AÇÚCAR;.... -ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFAS DE 500ML;.... -COPOS DE 250ML ,DESCARTÁVEL;... | 1.040,00 | ||
| 22/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 1.040,00 | ||
| 12/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6709/2023 ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310 | 1.040,00 | ||
| TOTAL | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
